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Contrato federal · Empenho 2023NE000253 · Comprasnet Contratos

PROC. ORIGEM: PREGÃO 20/2023 DA UASG 158141, AQUISIÇÃO MATERIAL DIVULGAÇÃO E USO NO SALÃO DE ENSINO,PESQ.E EXTENSÃO - FORNECEDOR: ALEX SANDRA TALES DO AMARAL - PROC. 23419.003516/2…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou ALEX SANDRA TELES DO AMARAL 91221285068 (CNPJ 33.640.139/0001-59) para: proc. origem: pregão 20/2023 da uasg 158141, aquisição material divulgação e uso no salão de ensino,pesq.e extensão - fornecedor: alex sandra tales do amaral - proc. 23419.003516/2023-02.. Valor global contratado: R$ 290,00. Vigência de 02/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
ALEX SANDRA TELES DO AMARAL 91221285068CNPJ 33.640.139/0001-59
Processooficial
23419.003516/2023-02
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 290,00
Valor globaloficial
R$ 290,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/10/2023
Vigênciaoficial
02/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA VINÍLICA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 2 M, TIPO PAINEL BACKDROP, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, COR 4 X 01R$ 290,00R$ 290,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 290,00
A liquidarcalculado
R$ 290,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000253 · 02/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 290,00 · a liquidar R$ 290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000253 · 02/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003516/2023-02

    valor global após o termo: R$ 290,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorALEX SANDRA TELES DO AMARAL 91221285068 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 779947
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 03:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.