Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMENTES E MUDAS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO…

Name: Contrato 2023NE000177 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de insumos agrícolas, sementes e mudas para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo d…. Valor global contratado: R$ 798,00. Vigência de 09/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
Processooficial: 23366.000528/2023-30
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 798,00
Valor globaloficial: R$ 798,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/10/2023
Vigênciaoficial: 09/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 15 L, PESO BRUTO MÁXIMO 4 KG	2	R$ 399,00	R$ 798,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 798,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 798,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000177 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000177 · 09/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000528/2023-30
valor global após o termo: R$ 798,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAGREGA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 779952
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.