Contrato federal · Empenho 2023NE000189 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de divulgação institucional para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo…. Valor global contratado: R$ 290,92. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23366.000672/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,92
- Valor globaloficial
- R$ 290,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA VINÍLICA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, TIPO PAINEL MOLDURA, COR 4 X 0 | 2 | R$ 77,21 | R$ 154,42 |
| IMPRESSO ADESIVO DE USO GERALIMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, TIPO IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 350 | R$ 0,39 | R$ 136,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,92
- A liquidarcalculado
- R$ 290,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000189 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,92 · a liquidar R$ 290,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000189 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000672/2023-76
valor global após o termo: R$ 290,92 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.