Contrato federal · Empenho 2023NE000297 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO/EVENTO DO SALÃO DO IFRS - FAIXAS, CFE . PREGÃO 20/2023 (ITEM 06) UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.003516/2023-02- REITORIA DO IFRS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: aquisição material para divulgação/evento do salão do ifrs - faixas, cfe . pregão 20/2023 (item 06) uasg 158141 - documentos no processo nº 23419.003516/2023-02- reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 104,93. Vigência de 14/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23419.003516/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,93
- Valor globaloficial
- R$ 104,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 1 | R$ 104,93 | R$ 104,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000297 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000297 · 14/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003516/2023-02
valor global após o termo: R$ 104,93 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.