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Contrato federal · Empenho 2023NE000342 · Comprasnet Contratos

PROMOÇÃO DO CTA-IFRS E DO PRÓPRIO IFRS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PREGÃO Nº 20/2023 UASG 158141 - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.003516/2023-02 - REITORIA…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: promoção do cta-ifrs e do próprio ifrs através de materiais de divulgação e comunicação - pregão nº 20/2023 uasg 158141 - documentos no processo nº 23419.003516/2023-02 - reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 3.505,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
Processooficial
23419.003516/2023-02
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.505,00
Valor globaloficial
R$ 3.505,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/12/2023
Vigênciaoficial
12/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 10,5 X 15 CM, GRAMATURA 150 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO2R$ 890,00R$ 1.780,00
CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO SUPREMO ALTA ALVURA, GRAMATURA 350 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 19 CM, TIPO 3 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFF SET EM 4 CORES250R$ 6,90R$ 1.725,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.505,00
A liquidarcalculado
R$ 3.505,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000342 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.505,00 · a liquidar R$ 3.505,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000342 · 12/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003516/2023-02

    valor global após o termo: R$ 3.505,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 780079
Lido da fonte em
15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 00:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.