Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E DE TREINAMENTO PARA USO DOS AGENTES AMBIENTAIS FEDERAIS DO IBAMA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de munições operacionais e de treinamento para uso dos agentes ambientais federais do ibama, por inexigibilidade de licitação, nos termos do inciso i, do art. 74 da lei 14…. Valor global contratado: R$ 3.108.812,50. Vigência de 12/01/2026 a 12/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0001-63
- Processooficial
- 02001.002236/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00195/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.108.812,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.108.812,50
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO | 2.000 | R$ 12,83 | R$ 25.650,00 |
| PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO | 111.000 | R$ 11,54 | R$ 1.280.662,50 |
| MUNIÇÃO TREINAMENTO | 350.000 | R$ 5,15 | R$ 1.802.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.802.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.802.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001193 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.802.500,00 · a liquidar R$ 1.802.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.289.772 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 692.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780184
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.