Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O APARELHAMENTO DA DELEGACIA DE MEIO AMBIENTE DA POLICIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO INTERESSE DA SR/AM, PREGÃO 90006/2024 UASG 2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender a aquisição de mobiliários para o aparelhamento da delegacia de meio ambiente da policia federal no município de humaitá/am, no interesse da sr/am, pregão 90006/2024 uasg 200402, arp 11/2024, conforme sei 1436999…. Valor global contratado: R$ 8.336,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08240.003801/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 58 POL, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAL M, NTSC, ENTRADA E SAÍDA DE VÍDEO, TIPO TELA LCD | 4 | R$ 2.084,00 | R$ 8.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.336,00 · a liquidar R$ 8.336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36.428 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003801/2023-19
valor global após o termo: R$ 8.336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780195
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.