Contrato federal · Empenho 2025NE001564 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: CURSO DE ENGENHARIA GEOLOGICA-ICT - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVAL…

Name: Contrato 2025NE001564 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisicao de material de consumo - demanda: curso de engenharia geologica-ict - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3409. Valor global contratado: R$ 495,00. Vigência de 11/01/2026 a 11/05/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial: 23086.139590/2025-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 495,00
Valor globaloficial: R$ 495,00
Assinaturaoficial: 11/01/2026
Vigênciaoficial: 11/01/2026 a 11/05/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MARRETAMARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO1 KG, TIPO OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA	5	R$ 99,00	R$ 495,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 495,00
A liquidarcalculado: R$ 495,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001564 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,00 · a liquidar R$ 495,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4871 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 495,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001564 · 11/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139590/2025-29
valor global após o termo: R$ 495,00 · vigência até 11/05/2026

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 780225
Lido da fonte em: 10/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 11/10/2026, 19:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.