Contrato federal · Contrato 00338/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 18.261 KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS INDÍGENA JURISDICIONADOS A CR BAIXO TOCANTIS PARA QUE SE PREVINAM DA CONTAMINAÇÃO PELO COVID 19.
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO LTDA (CNPJ 02.219.339/0001-09) para: aquisição de 18.261 kits de material de limpeza e higiene a serem distribuidos aos indígena jurisdicionados a cr baixo tocantis para que se previnam da contaminação pelo covid 19.. Valor global contratado: R$ 480.994,74. Vigência de 10/11/2020 a 10/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO LTDACNPJ 02.219.339/0001-09
- Processooficial
- 08770.000717/2020-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480.994,74
- Valor globaloficial
- R$ 480.994,74
- Assinaturaoficial
- 10/11/2020
- Publicaçãooficial
- 12/11/2020
- Vigênciaoficial
- 10/11/2020 a 10/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE | 36.522 | R$ 1,60 | R$ 58.435,20 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 36.522 | R$ 2,47 | R$ 90.209,34 |
| SABÃO BARRA | 36.522 | R$ 4,41 | R$ 161.062,02 |
| SABÃO PÓ | 36.522 | R$ 1,55 | R$ 56.609,10 |
| DENTIFRÍCIO | 36.522 | R$ 1,85 | R$ 67.565,70 |
| SABONETE | 54.783 | R$ 0,86 | R$ 47.113,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480.994,74
- A liquidarcalculado
- R$ 480.994,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800271 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480.994,74 · a liquidar R$ 480.994,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 78027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.