Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N.º 29/2024 (SEI 34161322).
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: a aquisição de mobiliários diversos, por meio de registro de preço, nas condições estabelecidas no termo de referência n.º 29/2024 (sei 34161322).. Valor global contratado: R$ 196.800,00. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 08020.012840/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 196.800,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO PLATAFORMA, COMPONENTES MESA 4 LUGARES, TAMPO FRONTAL, COMPRIMENTO 2800 MM, LARGURA 1400 MM, ALTURA 850 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHA E CAIXA DE TOMADA, COM 12 PONTOS (2P… | 82 | R$ 2.400,00 | R$ 196.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 196.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000667 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 196.800,00 · a liquidar R$ 196.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 164378 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.