Contrato federal · Empenho 2025NE001606 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO
ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO) contratou EXECUTA OBRAS E MANUTENCAO GERAL LTDA (CNPJ 59.854.762/0001-06) para: contratação de serviço de manutenção da sede da unidade regional de ensino. Valor global contratado: R$ 14.250,00. Vigência de 24/11/2025 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA EDUCACAOCNPJ 46.384.111/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 080339
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EXECUTA OBRAS E MANUTENCAO GERAL LTDACNPJ 59.854.762/0001-06
- Processooficial
- 015.00852099/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO | 15 | R$ 150,00 | R$ 2.250,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM - PAINEL / PLACA LUMINOSA | 1 | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 7 | R$ 40,00 | R$ 280,00 |
| LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA | 3 | R$ 1.550,00 | R$ 4.650,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM - MOBILIÁRIO EM GERAL | 8 | R$ 260,00 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001606 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001606 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00852099/2025-16
valor global após o termo: R$ 14.250,00 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.