Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 83/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.225641/2025-23.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VR MAXIMUS COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.209.835/0001-50) para: aquisição de material de consumo (garrafa térmica) para atender as necessidades do ifcs/ufrj. dispensa 83/2025 - uasg 153128. processo 23079.225641/2025-23.. Valor global contratado: R$ 459,75. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VR MAXIMUS COMERCIAL LTDACNPJ 52.209.835/0001-50
- Processooficial
- 23079.225641/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,75
- Valor globaloficial
- R$ 459,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAmaterial: aço inoxidável, capacidade: 1,20, cor: não aplicável, altura: 356, comprimento: 144, largura: 120 | 5 | R$ 91,95 | R$ 459,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,75
- A liquidarcalculado
- R$ 459,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,75 · a liquidar R$ 459,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 459,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225641/2025-23
valor global após o termo: R$ 459,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.