Contrato federal · Empenho 2025NE400065 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM ADESÃO A ARP N. 53/2025, UASG: 158149, DO INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO, ITENS: 38 – AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA ATENDER A DEMANDA DO IF BAIANO – C…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender despesa com adesão a arp n. 53/2025, uasg: 158149, do instituto federal do sertão pernambucano, itens: 38 – aquisição de televisores para atender a demanda do if baiano – campus teixeira de freitas, conforme proc…. Valor global contratado: R$ 44.418,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23334.252495.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.418,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 22 | R$ 2.019,00 | R$ 44.418,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.418,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400065 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.418,00 · a liquidar R$ 44.418,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- REPREMIG-NF-36376 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400065 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.252495.2025-41
valor global após o termo: R$ 44.418,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.