Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO DO CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY, ITEM 03 INVERSORA DE SOLDA PORTATIL. PREGAO-E 90017/2024 UASG 158151.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou BRASFERMA LTDA (CNPJ 00.503.644/0001-00) para: aquisicao de equipamento de laboratorio do campus presidente kennedy, item 03 inversora de solda portatil. pregao-e 90017/2024 uasg 158151.. Valor global contratado: R$ 41.300,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- BRASFERMA LTDACNPJ 00.503.644/0001-00
- Processooficial
- 23147.005026/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA SOLDA PORTÁTILMÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 11,5 KVA, APLICAÇÃO OFICINAS MANUTENÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTALADA EM KIT COM RODA E ALÇA PARA TRANSPORTE | 10 | R$ 4.130,00 | R$ 41.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.300,00 · a liquidar R$ 41.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.008.168 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000447 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.005026/2024-61
valor global após o termo: R$ 41.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.