Contrato federal · Empenho 2025NE001493 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SWITCH COM 8 PORTAS. CONFORME SOLICITACAO 1640/2025, REQUISICAO 1990/2025. PROCESSO SEI 23064.048389/2025-91. RECURSO 1050000403 -…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.528.076/0001-04) para: atendimento de despesas referente a aquisicao de switch com 8 portas. conforme solicitacao 1640/2025, requisicao 1990/2025. processo sei 23064.048389/2025-91. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 3.728,89. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.528.076/0001-04
- Processooficial
- 23064.048389/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.728,89
- Valor globaloficial
- R$ 3.728,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 10 UN, TIPO PORTAS PORTA ETHERNET 1000 SFP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PORTAS FIBRA ÓTICA, 8 PORTAS CABO DE COBRE, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS, TIPO SWITCH GERENCIÁVEL | 1 | R$ 3.728,89 | R$ 3.728,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.728,89
- A liquidarcalculado
- R$ 3.728,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001493 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.728,89 · a liquidar R$ 3.728,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 833 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.728,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001493 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048389/2025-91
valor global após o termo: R$ 3.728,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.