Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O REFEITORIO DO IFPR (FREEZER) - CAMPUS IVAIPORA CONFORME SRE (DOC.SEI 3920031) DISPENSA DE LICITAÇÃO 389/2025 UA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.591.604/0001-27) para: para atender despesas com aquisicao equipamentos e mobiliario para o refeitorio do ifpr (freezer) - campus ivaipora conforme sre (doc.sei 3920031) dispensa de licitação 389/2025 uasg 158009 processo: 23411.020789/2025-45…. Valor global contratado: R$ 3.699,91. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- H&T COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.591.604/0001-27
- Processooficial
- 23411.020789/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00389/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.699,91
- Valor globaloficial
- R$ 3.699,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFreezer - tipo: horizontal, capacidade: 510, quantidade tampas: 2, cor: branca, tensão alimentação: 110, características adicionais: dreno frontal com tampa | 1 | R$ 3.699,91 | R$ 3.699,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.699,91
- A liquidarcalculado
- R$ 3.699,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.699,91 · a liquidar R$ 3.699,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 168 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.699,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020789/2025-45
valor global após o termo: R$ 3.699,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.