Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HARDWARE PERIFERICO CONFORME SRE SEI 3948413 PROCESSO LICITATORIO 23411.001571/2024-19 - PREGAO ELETRONICO 90.023/2024 SRP PROCESSO FINANCEIRO 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 11.027.350/0003-20) para: aquisicao de material de consumo hardware periferico conforme sre sei 3948413 processo licitatorio 23411.001571/2024-19 - pregao eletronico 90.023/2024 srp processo financeiro 23411.021755/2025-78 ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 6.268,80. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 11.027.350/0003-20
- Processooficial
- 23411.021755/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.268,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.268,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO 840-G1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CÉLULAS, SISTEMA ELETROQUÍMICO LI-ION, CAPACIDADE NOMINAL 4.500 MAH, APLICAÇÃO 1 NOTEBOOK HP ELITEBOOK | 40 | R$ 156,72 | R$ 6.268,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.268,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.268,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.268,80 · a liquidar R$ 6.268,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 853431 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.268,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021755/2025-78
valor global após o termo: R$ 6.268,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.