Contrato federal · Empenho 2025NE001079 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 145/2025. REQUISIÇÃO NR 2859/2025-CMPF E 2912/2025-CMPF. ADESÃO PREGAO 90001/2024. UASG 158482. DEMANDA PA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.366.886/0001-60) para: despesa com aquisição de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 145/2025. requisição nr 2859/2025-cmpf e 2912/2025-cmpf. adesão pregao 90001/2024. uasg 158482. demanda pau dos ferros. proc 13313/2025-12. ted 16…. Valor global contratado: R$ 21.690,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.366.886/0001-60
- Processooficial
- 23091.013313/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO NÃO HÁ UN, TIPO ZOOM AUTOMÁTICO, TIPO MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 8.500 LM, TIPO PROJE… | 9 | R$ 2.410,00 | R$ 21.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001079 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.690,00 · a liquidar R$ 21.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001079 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013313/2025-12
valor global após o termo: R$ 21.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780920
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.