Contrato federal · Empenho 2025NE001669 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341206(805,50){SRP 2920/2025:}$ - DIRETORIA DE TELECOMUNICACOES. OBS.: PR 90013/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5633020.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA (CNPJ 02.528.743/0001-64) para: prot.:11341206(805,50){srp 2920/2025:}$ - diretoria de telecomunicacoes. obs.: pr 90013/2025 - ufg. autorizacao proad 5633020.. Valor global contratado: R$ 805,50. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDACNPJ 02.528.743/0001-64
- Processooficial
- 23070.003153/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 805,50
- Valor globaloficial
- R$ 805,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 POL, COR PRETA | 300 | R$ 1,75 | R$ 525,00 |
| TAMPA CONDULETETAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 1 TOMADA RJ45 | 50 | R$ 5,61 | R$ 280,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 805,50
- A liquidarcalculado
- R$ 805,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001669 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 805,50 · a liquidar R$ 805,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30856 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 805,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001669 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.003153/2025-47
valor global após o termo: R$ 805,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 780934
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.