Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
MALETA DE FERRAMENTAS, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, COR: PRETA, CAPACIDADE: 280 LITROS. SISTEMA DE TRAVAMENTO UTILIZANDO DUAS TRAVAS E UMA FECHADURA INCLUSA COM CHAVE. VEDAÇÃO CONTRA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJO (CNPJ 60.655.823/0001-87) para: maleta de ferramentas, material: plástico rígido, cor: preta, capacidade: 280 litros. sistema de travamento utilizando duas travas e uma fechadura inclusa com chave. vedação contra água e poeira aplicação: acoplamento em…. Valor global contratado: R$ 12.631,50. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJOCNPJ 60.655.823/0001-87
- Processooficial
- 50620.001648/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.631,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.631,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMaleta Ferramentas - material: plástico rígido, comprimento: 420, largura: 365, altura: 105 | 9 | R$ 1.403,50 | R$ 12.631,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.631,50
- A liquidarcalculado
- R$ 12.631,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.631,50 · a liquidar R$ 12.631,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.631,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001648/2025-31
valor global após o termo: R$ 12.631,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781126
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.