Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA SEMESTRALMENTE, E CORRETIVA, PARA O GABINETE ARCHIMOD 120KVA TR - MODELO 0068020 - N° SÉRIE: 680200000012 E O GABINETE MOD. BAT. ARCHIMOD P/36 GAV…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LEGRAND BRASIL LTDA (CNPJ 52.618.139/0028-17) para: manutenção preventiva, realizada semestralmente, e corretiva, para o gabinete archimod 120kva tr - modelo 0068020 - n° série: 680200000012 e o gabinete mod. bat. archimod p/36 gav - modelo 0068061 - n° serie 680610000019…. Valor global contratado: R$ 46.890,00. Vigência de 01/12/2025 a 30/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEGRAND BRASIL LTDACNPJ 52.618.139/0028-17
- Processooficial
- 65251.004049/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.890,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 30/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKMANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK - MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 6 | R$ 7.815,00 | R$ 46.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000517 · 18/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.890,00 · a liquidar R$ 46.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00004021 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.815,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781223
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.