Contrato federal · Empenho 2025NE000365 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANEJO ANIMAL DESTINADO À FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-FCA E FAZENDA EXPERIMENTAL-FAECA, CC 11.05.05.05, PE 90001/22025, PROCESSO 23005.02…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou ELCO SOLUCOES EM INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 53.876.295/0001-20) para: para atender aquisição de produtos para manejo animal destinado à faculdade de ciências agrárias-fca e fazenda experimental-faeca, cc 11.05.05.05, pe 90001/22025, processo 23005.024995/2024-35. despacho proap n. 507/2025…. Valor global contratado: R$ 7.210,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- ELCO SOLUCOES EM INVESTIMENTOS LTDACNPJ 53.876.295/0001-20
- Processooficial
- 23005.024995/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRAGEMSERRAGEM, TIPO PINUS | 50 | R$ 87,00 | R$ 4.350,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 20 | R$ 143,00 | R$ 2.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000365 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.210,00 · a liquidar R$ 7.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 243 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000365 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.024995/2024-35
valor global após o termo: R$ 7.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.