Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTACAO ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, MATERIAL: NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GR…
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: item compra: 00001 - avental procedimento - paramentacao esterilidade: nao esteril, descartavel, material: nao tecido 100% polipropileno - tipo tnt, propriedade: hidrorepelente, gramatura: cerca de 30, modelo manga: long…. Valor global contratado: R$ 903,85. Vigência de 26/11/2025 a 13/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23072.263358/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00389/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 903,85
- Valor globaloficial
- R$ 903,85
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 13/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO: AJUSTÁ… | 35 | R$ 9,59 | R$ 335,65 |
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO - ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 30, MODELO MANGA: LON… | 20 | R$ 28,41 | R$ 568,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 903,85
- A liquidarcalculado
- R$ 903,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 903,85 · a liquidar R$ 903,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2055 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 903,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263358/2025-60
valor global após o termo: R$ 903,85 · vigência até 13/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.