Contrato federal · Contrato 00009/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO E_UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: prestação e_utilização do serviço público de energia elétrica.. Valor global contratado: R$ 162.178,05. Vigência de 14/04/2020 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 08658.011908/2020-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 162.178,05
- Valor globaloficial
- R$ 162.178,05
- Assinaturaoficial
- 14/04/2020
- Publicaçãooficial
- 15/04/2020
- Vigênciaoficial
- 14/04/2020 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 162.178,05 | R$ 162.178,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.094.770,43
- A liquidarcalculado
- R$ 46.181,37
- Liquidadocalculado
- R$ 1.680,95
- Pagocalculado
- R$ 993.385,22
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000014 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 391.872,32 · a liquidar R$ 44.248,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 347.623,50
- 2023NE000015 · 26/01/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 15.251,84 · a liquidar R$ 1.613,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.638,11
- 2023NE000001 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000046 · 22/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 155.312,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131.173,12
- 2021NE000047 · 22/02/2021339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.857,48
- 2022NE000037 · 15/02/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 7.827,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.704,40
- 2022NE000036 · 15/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 210.718,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182.599,72
- 2023NE000051 · 02/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.230,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.230,23
- 2024NE000228 · 26/09/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000229 · 26/09/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.277,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.277,15
- 2024NE000226 · 26/09/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000225 · 26/09/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000227 · 26/09/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 11,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11,00
- 2024NE000015 · 29/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 294.513,90 · a liquidar R$ 228,45 · liquidado R$ 1.680,95 · pago R$ 292.604,50
- 2024NE000016 · 29/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 10.756,38 · a liquidar R$ 90,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.666,01
- 2025NE000047 · 23/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000048 · 23/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800323 · 14/04/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00009/2020 · 27/12/2024
O OBJETO DESTE TERMO É RESCINDIR, EM 31/12/2024, O CONTRATO N.º 09/2020, FIRMADO COM A EMPRESA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 61.695.227/0001-93, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 78146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.