Contrato federal · Contrato 00121/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 209.281,00. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25047.001136/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209.281,00
- Valor globaloficial
- R$ 209.281,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMINATIAMINA, DOSAGEM 300 MG | 24.000 | R$ 0,31 | R$ 7.440,00 |
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 163.000 | R$ 0,07 | R$ 11.410,00 |
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃOORAL-GOTAS | 3.100 | R$ 1,12 | R$ 3.472,00 |
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 40 MG | 38.000 | R$ 0,14 | R$ 5.130,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 33.000 | R$ 0,17 | R$ 5.577,00 |
| PERMETRINAPERMETRINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO LOÇÃO | 4.700 | R$ 2,45 | R$ 11.515,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 1.300 | R$ 5,45 | R$ 7.085,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 68.000 | R$ 0,12 | R$ 8.160,00 |
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE | 22.900 | R$ 2,84 | R$ 65.036,00 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 5,10 | R$ 3.060,00 |
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 71.000 | R$ 0,07 | R$ 4.686,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 64.000 | R$ 0,22 | R$ 14.080,00 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 20 MG | 84.000 | R$ 0,05 | R$ 4.200,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5.700 | R$ 0,58 | R$ 3.306,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 31.000 | R$ 0,19 | R$ 5.859,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 113.000 | R$ 0,17 | R$ 18.984,00 |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICAAEROSSOL BUCAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR | 600 | R$ 17,85 | R$ 10.710,00 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG | 66.000 | R$ 0,07 | R$ 4.488,00 |
| ÁCIDO VALPRÓICOÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 1.400 | R$ 6,68 | R$ 9.352,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 1.400 | R$ 2,39 | R$ 3.346,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME | 900 | R$ 2,65 | R$ 2.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.594,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.783,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138.811,56
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000495 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000187 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.594,98 · a liquidar R$ 1.783,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138.811,56
Faturas
- 385830 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.843,20
- 386607 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
- 385316 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.276,80
- 384206 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.969,40
- 384395 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,60
- 384205 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 380424 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,00
- 380140 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.300,00
- 379261 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.744,00
- 377997 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.696,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781900
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.