Contrato federal · Contrato 00125/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 41.319.803/0001-90) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 55.337,00. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 41.319.803/0001-90
- Processooficial
- 25047.001136/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.337,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.337,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ZINCOSULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO 17,60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 6.700 | R$ 6,23 | R$ 41.741,00 |
| PASTA D' ÁGUAPASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL,CONCENTRAÇÃO 25% + 25% + 25% + 25% | 600 | R$ 6,93 | R$ 4.158,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO NASAL | 11.000 | R$ 0,86 | R$ 9.438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.278,72
- A liquidarcalculado
- R$ 19.976,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.302,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000468 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,50 · a liquidar R$ 3,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000502 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,10 · a liquidar R$ 425,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000198 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.850,12 · a liquidar R$ 19.547,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.302,70
Faturas
- 6014 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.731,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.