Contrato federal · Empenho 2025NE001094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA (CNPJ 50.476.428/0001-83) para: aquisição de materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 3.574,93. Vigência de 15/01/2026 a 05/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDACNPJ 50.476.428/0001-83
- Processooficial
- 2024.0.000008046-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.574,93
- Valor globaloficial
- R$ 3.574,93
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 05/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICO | 30 | R$ 2,20 | R$ 66,00 |
| SECCIONADOR | 200 | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 867 | R$ 1,10 | R$ 953,70 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 750 | R$ 0,85 | R$ 637,50 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 449 | R$ 0,40 | R$ 179,60 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 1.035 | R$ 0,30 | R$ 310,50 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 1.235 | R$ 0,18 | R$ 222,30 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 101 | R$ 1,30 | R$ 131,30 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 375 | R$ 0,80 | R$ 300,00 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 755 | R$ 0,25 | R$ 188,75 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 1.658 | R$ 0,16 | R$ 265,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.574,93
- A liquidarcalculado
- R$ 3.574,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001094 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.574,93 · a liquidar R$ 3.574,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.510 · emitida 20/03/2026 · PendenteR$ 3.574,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001094 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.0.000008046-6
valor global após o termo: R$ 3.574,93 · vigência até 05/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.