Contrato federal · Contrato 00130/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MTK HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.161.373/0001-61) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 105.520,00. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MTK HOSPITALAR LTDACNPJ 57.161.373/0001-61
- Processooficial
- 25047.001136/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 105.520,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIMOLOLTIMOLOL, CONCENTRAÇÃO 0,5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 400 | R$ 4,34 | R$ 1.736,00 |
| EXTRATO MEDICINALEXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO EXTRATO SECO DE FOLHAS DE ESPINHEIRA-SANTA,COMPOSIÇÃO MAYTENUS ILICIFOLIA, CONCENTRAÇÃO 380 MG | 9.000 | R$ 1,25 | R$ 11.250,00 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMAFARMACÊUTICA CREME | 2.300 | R$ 10,78 | R$ 24.794,00 |
| FERRO IIIFERRO III, CONCENTRAÇÃO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | 50.000 | R$ 1,00 | R$ 50.000,00 |
| FERRO IIIFERRO III, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 1.000 | R$ 17,74 | R$ 17.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.096,41
- A liquidarcalculado
- R$ 52,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.043,79
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.096,41 · a liquidar R$ 52,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.043,79
- 2025NE000476 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000510 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 652 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.487,64
- 636 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.670,31
- 445 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.017,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781990
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.