Contrato federal · Empenho 2025NE001637 · Comprasnet Contratos
PROT.:1126(862,50){SRP 2959/2025:}$ FO PREGÃO 90100/2024. DOC. SEI! 5619503.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou A2XR COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.591.089/0001-86) para: prot.:1126(862,50){srp 2959/2025:}$ fo pregão 90100/2024. doc. sei! 5619503.. Valor global contratado: R$ 862,50. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- A2XR COMERCIAL LTDACNPJ 50.591.089/0001-86
- Processooficial
- 23070.047247/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 862,50
- Valor globaloficial
- R$ 862,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDTA USO ODONTOLÓGICOEDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 10 | R$ 4,64 | R$ 46,40 |
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO CALIBRADO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE 2ª SÉRIE, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SORTIDA | 10 | R$ 27,63 | R$ 276,30 |
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO CALIBRADO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE 1ª SÉRIE, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SORTIDA | 20 | R$ 26,99 | R$ 539,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 862,50
- A liquidarcalculado
- R$ 862,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001637 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 862,50 · a liquidar R$ 862,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3368 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 862,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001637 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.047247/2024-47
valor global após o termo: R$ 862,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 781998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.