Contrato federal · Contrato 00131/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 21.681.325/0001-57) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 66.960,00. Vigência de 13/01/2026 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 21.681.325/0001-57
- Processooficial
- 25047.001136/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.960,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMAFARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 10.800 | R$ 6,20 | R$ 66.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.316,20
- A liquidarcalculado
- R$ 12.716,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.600,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6,20 · a liquidar R$ 6,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000506 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000201 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 12.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.600,00
Faturas
- 292422 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782011
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.