Contrato federal · Empenho 2025NE000296 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - PE 90007/2025 PROCESSO 23411.008393/2025-20 PROC EXEC ORC FINANCEIRA 23411.022675/2025-3…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho para atender despesas com material permanente - aparelhos e utensilios domesticos - pe 90007/2025 processo 23411.008393/2025-20 proc exec orc financeira 23411.022675/2025-30 campus coronel vivida. Valor global contratado: R$ 1.853,76. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23411.022675/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.853,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.853,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA | 3 | R$ 617,92 | R$ 1.853,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.853,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.853,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000296 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.853,76 · a liquidar R$ 1.853,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4358 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.853,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000296 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022675/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.853,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.