Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DESKTOP E NOTEBOOK PADRÃO
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisição de equipamentos de informática - desktop e notebook padrão. Valor global contratado: R$ 825.858,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 08206.002105/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 825.858,00
- Valor globaloficial
- R$ 825.858,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300… | 131 | R$ 4.257,00 | R$ 557.667,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 63 | R$ 4.257,00 | R$ 268.191,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825.858,00
- A liquidarcalculado
- R$ 825.858,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 280.962,00 · a liquidar R$ 280.962,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000153 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 340.560,00 · a liquidar R$ 340.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000157 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.056,00 · a liquidar R$ 34.056,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000160 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 89.397,00 · a liquidar R$ 89.397,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000171 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.514,00 · a liquidar R$ 8.514,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000172 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.514,00 · a liquidar R$ 8.514,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000173 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.855,00 · a liquidar R$ 63.855,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 150328 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 280.962,00
- 150332 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 63.855,00
- 150329 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 89.397,00
- 150331 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 8.514,00
- 150330 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 8.514,00
- 150385 · emitida 19/02/2026 · PagoR$ 34.056,00
- 150755 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 340.560,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782018
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
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