Contrato federal · Contrato 00047/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESPARGIDORES LACRIMOGÊNEOS PARA USO COLETIVO E PARA USO INDIVIDUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: aquisição de espargidores lacrimogêneos para uso coletivo e para uso individual, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 448.531,52. Vigência de 28/12/2020 a 28/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 08655.016262/2020-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 1.794.329,76
- Valor globaloficial
- R$ 448.531,52
- Assinaturaoficial
- 28/12/2020
- Publicaçãooficial
- 30/12/2020
- Vigênciaoficial
- 28/12/2020 a 28/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPARGIDOR DEFENSIVO | 3.012 | R$ 131,56 | R$ 396.258,72 |
| ESPARGIDOR DEFENSIVO | 362 | R$ 144,40 | R$ 52.272,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448.531,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 448.531,52
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000118 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 448.531,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448.531,52
- 2020NE801065 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801067 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801068 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00047/2020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/12/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/04/2021
ACRESCIMO DE 362 UNIDADES DO ITEM 1 E 3012 UNIDADES DO ITEM 2.
valor global após o termo: R$ 448.531,52 · vigência até 28/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 78218
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.