Contrato federal · Contrato 00017/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO, DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES), EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, COM COBERTURA DE RISCO, FO…

Name: Contrato 00017/2016 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 56.851.769/0001-78) para: prestação de serviços contínuos de assistência técnica e manutenção, dos sistemas de transporte vertical (elevadores), em caráter preventivo e corretivo, com cobertura de risco, fornecimento de mão de obra, peças, materi…. Valor global contratado: R$ 33.600,00. Vigência de 09/07/2016 a 09/07/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 56.851.769/0001-78
Processooficial: 35383.001367/2015-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2016
Valor inicialoficial: R$ 33.600,00
Valor globaloficial: R$ 33.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 166.798,92
Assinaturaoficial: 07/07/2016
Publicaçãooficial: 08/07/2016
Vigênciaoficial: 09/07/2016 a 09/07/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	2	R$ 16.800,00	R$ 33.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 50.336,46
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 50.336,46

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800342 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800180 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800262 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800413 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800683 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801452 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800139 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800390 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800449 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800089 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800189 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800245 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE700022 · 25/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.402,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.402,84
2021NE717160 · 02/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.612,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.612,36
2021NE700006 · 15/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.401,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.401,84
2022NE717160 · 28/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.919,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.919,42

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 20/06/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DALEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,OU SEJA, DE 09/07/2017 A 09/07/2018, DE ACORDOCOM A CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 33.600,00 · vigência até 09/07/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 22/06/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 09/07/2018 A 09/07/2019, DE ACORDO COM A CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 33.581,88 · vigência até 09/07/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 05/07/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DALEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,OU SEJA, DE 09/07/2019 A 09/07/2020, DE ACORDOCOM A CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 32.417,04 · vigência até 09/07/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 08/07/2020
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PARAPRORROGAÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE CAMPINAS/SP DO INSS.
valor global após o termo: R$ 5.402,84 · vigência até 09/09/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 09/09/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR 10 MESES E SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS PARA A SR-1 DO INSS.CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.
valor global após o termo: R$ 27.014,20 · vigência até 09/07/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 02/07/2021
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, NOS PRÉDIOS DE USO DO INSS VINCULADOS À GERÊNCIA EXECUTIVA EM CAMPINAS/SP, CONTRATO ESTE COM COBERTURA DE RISCOS, E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
valor global após o termo: R$ 33.600,00 · vigência até 09/07/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 78232
Lido da fonte em: 14/10/2026, 02:55
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 01:04

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