Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO FRONTAL SUPERIOR COM IDENTIFICAÇÃO OFICIAL DA UNIDADE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 10.909.603/0001-64) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de confecção e instalação de letreiro frontal superior com identificação oficial da unidade da polícia rodoviária federal em planaltina/df., nas condições estab…. Valor global contratado: R$ 32.048,95. Vigência de 14/01/2026 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A & R SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 10.909.603/0001-64
- Processooficial
- 08675.007782/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.048,95
- Valor globaloficial
- R$ 32.048,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETREIRO NAO LUMINOSOLETREIRO NAO LUMINOSO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO: 25, COR: PRETO, ESPESSURA: 0,75, LARGURA: 0,50, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 | 1 | R$ 32.048,95 | R$ 32.048,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.048,95
- A liquidarcalculado
- R$ 32.048,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.048,95 · a liquidar R$ 32.048,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.048,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782387
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.