Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM SAÚDE DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DE VÁRIAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MI…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 04.654.861/0001-44) para: aquisição de materiais diversos para uso em saúde destinados a suprir a necessidade de várias unidades assistenciais do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc-uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 263.400,00. Vigência de 19/01/2026 a 19/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDACNPJ 04.654.861/0001-44
- Processooficial
- 23521.000270/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 263.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 263.400,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Publicaçãooficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVODIDECILMETILAMÔNIO + BIGUANIDA + TENSOATIVOS, TEOR ATIVO TEOR ATIVO CERCA DE0,1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 15.000 | R$ 17,56 | R$ 263.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004508 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.800,00 · a liquidar R$ 87.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.