Contrato federal · Empenho 2025NE000613 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49048625, DOD 551-LDDV, EMPENHO 1 DE 2, 21181.000272/2024-84
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: atender despesas com pedido 49048625, dod 551-lddv, empenho 1 de 2, 21181.000272/2024-84. Valor global contratado: R$ 2.977,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 21181.000272/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.977,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.977,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE EXTRAÇÃO DE DNA DE CÉLULA HOSPEDEIRA, APRESENTAÇÃO* TESTE, COMPONENTES SOLUÇÕES TAMPÃO, PROTEINASE K, ESFERAS MAGNÉTICAS | 28.218 | R$ 1.055,00 | R$ 2.977,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.977,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.977,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.977,00 · a liquidar R$ 2.977,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8803 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.977,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000613 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000613 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000272/2024-84
valor global após o termo: R$ 2.977,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782777
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.