Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos

PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-DEPEX - Nº: 90009/2024 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.002087.2024-24.

Name: Contrato 2025NE000086 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-depex - nº: 90009/2024 da uasg: 158467 processo nº: 23206.002087.2024-24.. Valor global contratado: R$ 374,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
Local da unidadeoficial: LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
Fornecedoroficial: FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
Processooficial: 23704.000697.2025-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 374,00
Valor globaloficial: R$ 374,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 10 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	2	R$ 107,00	R$ 214,00
HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA CHALEIRA, PESO 6 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	2	R$ 80,00	R$ 160,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 374,00
A liquidarcalculado: R$ 374,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000086 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,00 · a liquidar R$ 374,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

155 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000086 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000697.2025-53
valor global após o termo: R$ 374,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 782853
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.