Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA A COORDENACAO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E PARA O NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) DO IFRS - C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: material de consumo - aquisicao de insumos medico-hospitalares e medicamentos para a coordenacao do curso tecnico em enfermagem e para o nucleo de atencao a saude (nas) do ifrs - campus rio grande - dispensa 221/2025 – a…. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23370.000769/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00660/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJaleco - material: oxford, tipo: longo, tipo manga: longa, quantidade botões: 5, quantidade bolsos: 3, tamanho: gg, cor: branca, características adicionais: com gola, fenda e cinto traseiros, posição… | 5 | R$ 92,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 778 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000769/2025-81
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782859
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.