Contrato federal · Empenho 2025NE002091 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19300 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou W J M DENTAL LTDA (CNPJ 72.367.600/0001-01) para: siacompras 19300 isnf, aquisição de material odontológico. Valor global contratado: R$ 2.324,40. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- W J M DENTAL LTDACNPJ 72.367.600/0001-01
- Processooficial
- 23069.188674/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.324,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.324,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ DENTÁRIOVERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO | 12 | R$ 18,00 | R$ 216,00 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 3 | R$ 193,00 | R$ 579,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, HIDROCORTISONA, TIMOL IODADO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| GESSO - USO ODONTOLÓGICOGESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
| GESSO - USO ODONTOLÓGICOGESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III | 28 | R$ 7,30 | R$ 204,40 |
| ARTICAÍNAARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 250 | R$ 3,38 | R$ 845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.324,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.324,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002091 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.324,40 · a liquidar R$ 2.324,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21.029 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002091 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188674/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.324,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.