Contrato federal · Empenho 2025NE000746 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23306.007105.2025-17 – SRP:90700/2025 - AQUISIÇÃO DE ATA VIGENTE - MATERIAL ESPORTIVO – IRP: 07/2025 - UGR 158781 - CAMPUS COTIA – DETAORC: 2025ND001401
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: processo 23306.007105.2025-17 – srp:90700/2025 - aquisição de ata vigente - material esportivo – irp: 07/2025 - ugr 158781 - campus cotia – detaorc: 2025nd001401. Valor global contratado: R$ 349,90. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23306.007105.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,90
- Valor globaloficial
- R$ 349,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA ELÁSTICACORDA ELÁSTICA, MATERIAL ELÁSTICO E NYLON, DIÂMETRO 8 MM, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO GINÁSTICA INDIVIDUAL, ATLETISMO E DESPORTO | 10 | R$ 34,99 | R$ 349,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,90
- A liquidarcalculado
- R$ 349,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000746 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,90 · a liquidar R$ 349,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2695 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000746 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000746 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007105.2025-17
valor global após o termo: R$ 349,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.