Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CAFETEIRA, FECHADURA BIOMÉTRICA), DISPENSA 13/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.000483/2025-46.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 40.298.849 JEFTER PAULO MOREIRA (CNPJ 40.298.849/0001-08) para: aquisicao de materiais permanentes (cafeteira, fechadura biométrica), dispensa 13/2025 - uasg 200111. processo 08652.000483/2025-46.. Valor global contratado: R$ 2.951,68. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 40.298.849 JEFTER PAULO MOREIRACNPJ 40.298.849/0001-08
- Processooficial
- 08652.000483/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.951,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.951,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFechadura Biometrica - material: aço inox, acabamento: aço escovado, largura: 80, comprimento: 40, altura: 70, reconhecimento de impressões digitais: 99, expansão: 640 registros, acionamento: lado ext… | 3 | R$ 407,00 | R$ 1.221,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: plástico resistente, capacidade: 1,50, voltagem: 110/220, potência: 1.170 | 7 | R$ 247,24 | R$ 1.730,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.951,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.951,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.951,68 · a liquidar R$ 2.951,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.951,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.000483/2025-46
valor global após o termo: R$ 2.951,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782887
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.