Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SES/PI.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou C M OKA BESERRA LTDA (CNPJ 39.853.645/0001-02) para: aquisicao de material de cozinha e higiene e limpeza para a ses/pi.. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI 114609
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- C M OKA BESERRA LTDACNPJ 39.853.645/0001-02
- Processooficial
- 03622.000400/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDesinfetante - composição: à base de alquilamina e associações, teor ativo: 0,3%, forma física: solução aquosa | 120 | R$ 4,50 | R$ 540,00 |
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 50, aplicação: café, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: incolor | 50 | R$ 3,40 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.370 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03622.000400/2025-52
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 782896
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.