Contrato federal · Empenho 2025NE001696 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 95,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 23114.914195/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,00
- Valor globaloficial
- R$ 95,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, SCX-3405W | 1 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIAIMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A | 1 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA IMPRESSORA LASERJET P2015DN/P2015,TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 Q7553A, COR PRETA | 1 | R$ 41,00 | R$ 41,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001696 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,00 · a liquidar R$ 95,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10896 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001696 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914195/2025-51
valor global após o termo: R$ 95,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783602
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.