Contrato federal · Empenho 2025NE001032 · Comprasnet Contratos
(2025RM002340)- PR: 90011/2025. PROCESSO LICITATORIO: 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: CHAPECÓ. PLANO DE AÇÃO: CCH008. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: (2025rm002340)- pr: 90011/2025. processo licitatorio: 23205.012782/2025-95. solicitante: chapecó. plano de ação: cch008. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 217,52. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23205.030941/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217,52
- Valor globaloficial
- R$ 217,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO , EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, MATERIAL PVC ANTIDERRAPANTE, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ BOMBA P/ INF… | 2 | R$ 108,76 | R$ 217,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217,52
- A liquidarcalculado
- R$ 217,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001032 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,52 · a liquidar R$ 217,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 631 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001032 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030941/2025-33
valor global após o termo: R$ 217,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783636
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.