Contrato federal · Empenho 2025NE001077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA E SANDUICHEIRA. SOLICITANTE: EDSON/DRCA (31) 3409-4144 OU 3409-4513
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.591.604/0001-27) para: aquisição de fritadeira e sanduicheira. solicitante: edson/drca (31) 3409-4144 ou 3409-4513. Valor global contratado: R$ 792,80. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- H&T COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.591.604/0001-27
- Processooficial
- 23072.267158/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 792,80
- Valor globaloficial
- R$ 792,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 860 W, COR BRANCA, LARGURA 430 MM, ALTURA 200 MM, COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTI… | 1 | R$ 137,00 | R$ 137,00 |
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1900 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CAPACIDADE 5,0 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FRYER, SEM UTILIZAR ÓLEO . | 2 | R$ 327,90 | R$ 655,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 792,80
- A liquidarcalculado
- R$ 792,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001077 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 792,80 · a liquidar R$ 792,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.181 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 792,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001077 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267158/2025-86
valor global após o termo: R$ 792,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.