Contrato federal · Contrato 00205/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA CONSUMO, NAS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CORE SERVICE EVENTOS LTDA (CNPJ 10.540.976/0001-00) para: contratação de empresa para fornecimento de generos alimentícios prontos para consumo, nas condições no termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 23.514,00. Vigência de 14/01/2026 a 14/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CORE SERVICE EVENTOS LTDACNPJ 10.540.976/0001-00
- Processooficial
- 23368.003107/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90290/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.514,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Publicaçãooficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR FRUTAS CRISTALIZADAS, TIPO PANETONE, PESO 60 G | 200 | R$ 3,72 | R$ 744,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO BROWNIE, PESO 60 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM SECUNDÁRIA PAPELÃO ONDULADO COM 24 UN | 9.000 | R$ 2,53 | R$ 22.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.004,35
- A liquidarcalculado
- R$ 14.004,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 01/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.004,35 · a liquidar R$ 14.004,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52728343 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 773,88
- 52728319 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.169,84
- 52728318 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.994,32
- 52728304 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.346,94
- 52728267 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,20
- 52728353 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 824,48
- 52728333 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.093,94
- 52728366 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 992,75
- 52.728.261 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.283,04
- 52.728.285 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,32
- 52.728.278 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.126,18
- 52.728.293 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,11
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783931
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.