Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER MATERIAIS DE CONSUMO , PREGAO 90005/2025 , SEI 08400.008399/2025-32
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 51.516.371/0001-61) para: empenho para atender materiais de consumo , pregao 90005/2025 , sei 08400.008399/2025-32. Valor global contratado: R$ 770,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 51.516.371/0001-61
- Processooficial
- 08400.008399/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 770,00
- Valor globaloficial
- R$ 770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO UTP, COR CINZA, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC | 1 | R$ 770,00 | R$ 770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6398 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.008399/2025-32
valor global após o termo: R$ 770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.