Contrato federal · Empenho 2025NE001038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONA AUDITÓRIO) PARA USO DA UFOPA. PE:90006/2024. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À ORDEM 390 DO PROCESSO DIGITAL 23204…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.493.830/0001-63) para: empenho referente aquisição de material permanente (poltrona auditório) para uso da ufopa. pe:90006/2024. autorização do ordenador de despesas à ordem 390 do processo digital 23204.021206/2023-87. rec. rec.desc. ted:1533…. Valor global contratado: R$ 93.342,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18.493.830/0001-63
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.342,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 94 | R$ 993,00 | R$ 93.342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 93.342,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001038 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 93.342,00 · a liquidar R$ 93.342,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6034 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001038 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 93.342,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784001
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.