Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: despesa com aquisição de material para alimentação animal. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.345,65. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23154.003704/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.345,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.345,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES POLPA, BAGAÇO DE CÍTRUS, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA 6 %, NUTRIENTES DIGESTÍVEIS TOTAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL RUMINANTE | 15 | R$ 89,71 | R$ 1.345,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.345,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.345,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.345,65 · a liquidar R$ 1.345,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 668 · emitida 10/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.003704/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.345,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.